info Empenho
Número
03030049/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2017
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1702
Data: 03/03/2017
Valor: R$ 4.913,58
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.913,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.913,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2818
Data: 17/04/2017
Valor: R$ 1.817,45
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.817,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.817,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4245
Data: 16/05/2017
Valor: R$ 2.241,50
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.241,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.241,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5427
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 27,47
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS | 31/03/2017 | 31030006 | R$ 4.913,58 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS | 19/04/2017 | 19040015 | R$ 1.817,45 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS | 18/05/2017 | 18050114 | R$ 2.241,50 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SDHAS | 16/06/2017 | 16060095 | R$ 27,47 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})