info Empenho
Número
03030040/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Peças.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 60.000,00 1,000000 R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7465
Data: 06/06/2025
Valor: R$ 18.623,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Peças.
Número: 813741 Data Emissão: 01/06/2025 Doc. Ref.: 202506 Valor Bruto: R$ 18.623,87
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.623,87
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 114U.7259.5259.0449599-T Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 18.623,87 R$ 18.623,87
Cód. Liquidação: 5551
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 14.026,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Peças.
Número: 799888 Data Emissão: 01/05/2025 Doc. Ref.: 202505 Valor Bruto: R$ 14.026,11
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.026,11
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 170I.6807.8231.8213199-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 14.026,11 R$ 14.026,11
Total Geral: R$ 32.649,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e manutenção dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. Peças. 21/05/2025 21050047   R$ 14.026,11
Total R$ 14.026,11
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR