info Empenho
Número
03030016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 738,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PP 017/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-2-2
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 71.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,46 | 300,000000 | R$ 738,00 |
| Total | R$ 738,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2069
Data: 24/03/2017
Valor: R$ 738,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PP 017/2016. MARCO.
| Número: 2185 | Data Emissão: 24/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 738,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 738,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170016908596 | Chave Acesso: 23170310360680000108550010000021850000021855 | Chave Verific: 23-1703-10.360.680/0001-08-55-001-000.002.185-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 738,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PP 017/2016. MARCO. | 20/04/2017 | 20040024 | R$ 738,00 | |
| Total | R$ 738,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
