info Empenho
Número
03030012/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 21.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.949.336/0002-08
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-10-20
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 498.549,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOIDA | R$ 10,69 | 2.000,000000 | R$ 21.380,00 |
| Total | R$ 21.380,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2387
Data: 28/03/2017
Valor: R$ 21.380,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
| Número: 9402 | Data Emissão: 28/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 21.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017629940 | Chave Acesso: 23170305949336000208550010000094020000094025 | Chave Verific: 23-1703-05.949.336/0002-08-55-001-000.009.402-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP - CONFORME PE 017/2016. MARCO. | 18/05/2017 | 18050101 | R$ 21.380,00 | |
| Total | R$ 21.380,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
