info Empenho
Número
03030004/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 3.506,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23002-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
19/07/2023
Valor Estimado
R$ 207.259,60
Valor Total
R$ 145.751,00
assignment Contrato
Número
011/2024-AMA
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 58.197,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,72 | 500,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 38,00 | 10,000000 | R$ 380,00 |
| 3 | SOLVENTE. | R$ 10,20 | 10,000000 | R$ 102,00 |
| 4 | TINTA ANTICORROSIVA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3,6L. | R$ 14,73 | 5,000000 | R$ 73,65 |
| 5 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 66,28 | 6,000000 | R$ 397,68 |
| 6 | TINTA EPÓXI PARA ACABAMENTO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3,2L. | R$ 212,56 | 2,000000 | R$ 425,12 |
| 7 | TINTA LÁTEX, CORES VARIADAS, GALÃO COM 15L. | R$ 53,02 | 6,000000 | R$ 318,12 |
| 8 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO. | R$ 308,27 | 4,000000 | R$ 1.233,08 |
| 9 | VERNIZ SINTÉTICO, GALÃO 3,6L. | R$ 72,15 | 3,000000 | R$ 216,45 |
| Total | R$ 3.506,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 12/03/2025 | 1021 | R$ 3.506,10 | |
| Total | R$ 3.506,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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