info Empenho
Número
03030002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 2.698,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03030015/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 | R$ 17,99 | 150,000000 | R$ 2.698,50 |
| Total | R$ 2.698,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03030015/2017 | 08/03/2017 | 714 | R$ 2.698,50 | |
| Total | R$ 2.698,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03030015/2017 | 28/03/2017 | 28030012 | R$ 2.698,50 | |
| Total | R$ 2.698,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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