info Empenho
Número
03020502/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3611
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 445,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 445,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 445,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 445,76 | R$ 445,76 |
Cód. Liquidação: 8460
Data: 20/06/2025
Valor: R$ 2.843,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.843,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.843,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 2.843,51 | R$ 2.843,51 |
Cód. Liquidação: 14161
Data: 01/09/2025
Valor: R$ 3.044,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.044,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.044,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 3.044,23 | R$ 3.044,23 |
Cód. Liquidação: 11734
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 3.044,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.044,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.044,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 3.044,23 | R$ 3.044,23 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 6.333,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 28/03/2025 | 28030237 | R$ 445,76 | |
| Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 01/09/2025 | 01090030 | R$ 3.044,23 | |
| Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 27/06/2025 | 27060169 | R$ 2.843,51 | |
| Valor que se empenha para pagamento de verbas rescisórias de comissionados que prestaram serviços a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 29/08/2025 | 29080115 | cancel | R$ 3.044,23 |
| Total | R$ 6.333,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120807 | R$ 3.666,50 |
| Total | R$ 3.666,50 | ||
}})
}})
}})
}})
}})