info Empenho
Número
03020466/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010234) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7135
Data: 03/06/2025
Valor: R$ 17.023,06
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010234) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO
| Número: 813135 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 17.023,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.023,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116V357258169516799V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.023,06 | R$ 17.023,06 |
Cód. Liquidação: 2939
Data: 03/03/2025
Valor: R$ 22.976,94
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010234) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO
| Número: 763851 | Data Emissão: 03/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 22.976,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.976,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 344U.6653.7255.0878699-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.976,94 | R$ 22.976,94 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO(02010234) EM ATENDIMENTO A LEI Nº2563/2025 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO | 31/03/2025 | 31030101 | R$ 22.976,94 | |
| Total | R$ 22.976,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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