info Empenho
Número
03020421/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2509
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 857,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 857,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 857,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 857,76 | R$ 857,76 |
Cód. Liquidação: 2510
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 30.791,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.791,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.791,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.791,63 | R$ 30.791,63 |
Cód. Liquidação: 13167
Data: 01/08/2025
Valor: R$ 884,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 884,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 884,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 884,89 | R$ 884,89 |
Total Geral: R$ 32.534,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP. | 20/08/2025 | 20080193 | R$ 884,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP. | 20/03/2025 | 20030166 | R$ 857,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP. | 20/03/2025 | 20030168 | R$ 30.791,63 | |
| Total | R$ 32.534,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | 03/11/2025 | 03110379 | R$ 7.465,72 |
| Total | R$ 7.465,72 | ||
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