info Empenho
Número
03020378/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010003 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS VILAS OLÍMPICAS, EQUIPAMENTOS ESTES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2246
Data: 14/03/2025
Valor: R$ 17.563,07
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010003 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS VILAS OLÍMPICAS, EQUIPAMENTOS ESTES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.563,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.563,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.563,07 | R$ 17.563,07 |
Cód. Liquidação: 3284
Data: 02/04/2025
Valor: R$ 2.436,93
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010003 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS VILAS OLÍMPICAS, EQUIPAMENTOS ESTES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.436,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.436,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.436,93 | R$ 2.436,93 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010003 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS VILAS OLÍMPICAS, EQUIPAMENTOS ESTES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 02/04/2025 | 02040093 | R$ 17.563,07 | |
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010003 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS VILAS OLÍMPICAS, EQUIPAMENTOS ESTES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 16/04/2025 | 16040084 | R$ 2.436,93 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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