info Empenho
Número
03020377/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3833
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 3.325,44
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.325,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.325,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.325,44 | R$ 3.325,44 |
Cód. Liquidação: 3186
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 13.370,81
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.370,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.370,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.370,81 | R$ 13.370,81 |
Cód. Liquidação: 3661
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 2.377,38
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.377,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.377,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.377,38 | R$ 2.377,38 |
Cód. Liquidação: 3157
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 18.648,55
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.648,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.648,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.648,55 | R$ 18.648,55 |
Cód. Liquidação: 3541
Data: 03/04/2025
Valor: R$ 12.277,82
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.277,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.277,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.277,82 | R$ 12.277,82 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 05/03/2025 | 05030014 | R$ 18.648,55 | |
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 05/03/2025 | 05030015 | R$ 13.370,81 | |
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 05/03/2025 | 05030023 | R$ 2.377,38 | |
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 15/05/2025 | 15050022 | R$ 3.325,44 | |
| RELANÇAMENTO DE EMPENHO 06010004 EM ATENDIMENTO A LEI Nº 2563/2025 REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 16/04/2025 | 16040092 | R$ 12.277,82 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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