info Empenho
Número
03020306/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 1.406,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
RP PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NEC.DA SEINF.POR MEIO DE CONTRATO Nª024/2019-SEINF. PE Nº176/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
024/2019-SEINF
Data Assinatura
25/07/2019
Vigência
25/07/2019 - 25/07/2020
Valor Total
R$ 3.908,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 190,000000 | R$ 697,30 |
| 2 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 60,000000 | R$ 524,40 |
| 3 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 100,000000 | R$ 185,00 |
| Total | R$ 1.406,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9123
Data: 25/08/2020
Valor: R$ 1.406,70
Descrição / Justificativa: RP PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NEC.DA SEINF.POR MEIO DE CONTRATO Nª024/2019-SEINF. PE Nº176/2018.
| Número: 5329 | Data Emissão: 25/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 1.406,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.406,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200049073514 | Chave Acesso: 23200803562872000131550010000053291369540219 | Chave Verific: 23200803562872000131550010000053291369540219 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 190.0000 | R$ 3,67 | R$ 697,30 |
| 002 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 60.0000 | R$ 8,74 | R$ 524,40 |
| 003 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
Total Geral: R$ 1.406,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RP PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NEC.DA SEINF.POR MEIO DE CONTRATO Nª024/2019-SEINF. PE Nº176/2018. | 10/09/2020 | 10090050 | R$ 1.406,70 | |
| Total | R$ 1.406,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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