info Empenho
Número
03020263/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 9.900,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
INSS - Fretes Transporte Escolar
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 9.900,00 | 1,000000 | R$ 9.900,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 9.900,00 | 1,000000 | R$ 9.900,00 |
| Total | R$ 9.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 19/09/2025 | 19090118 | R$ 632,93 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 18/06/2025 | 18060174 | R$ 2.543,88 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 20/05/2025 | 20050148 | R$ 2.142,20 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 16/04/2025 | 16040206 | R$ 3.240,81 | |
| Total | R$ 8.559,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2025 | 01100207 | R$ 1.340,18 |
| Total | R$ 1.340,18 | ||
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