info Empenho
Número
03020230/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA PECUÁRIA
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 20.619,15
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao pagamento das obrigações previdenciárias referentes a folha de pagamento de efetivos e comissionados
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 20.619,15 | 1,000000 | R$ 20.619,15 |
| Total | R$ 20.619,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2684
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 16.850,62
Descrição / Justificativa: Referente ao pagamento das obrigações previdenciárias referentes a folha de pagamento de efetivos e comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.850,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.850,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.850,62 | R$ 16.850,62 |
Total Geral: R$ 16.850,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao pagamento das obrigações previdenciárias referentes a folha de pagamento de efetivos e comissionados | 20/03/2025 | 20030216 | R$ 16.850,62 | |
| Total | R$ 16.850,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120680 | R$ 3.768,53 |
| Total | R$ 3.768,53 | ||
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