info Empenho
Número
03020229/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1837
Data: 07/03/2025
Valor: R$ 21.470,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.470,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.470,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.470,51 | R$ 21.470,51 |
Cód. Liquidação: 2015
Data: 11/03/2025
Valor: R$ 1.121,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.121,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.121,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.121,11 | R$ 1.121,11 |
Cód. Liquidação: 2012
Data: 10/03/2025
Valor: R$ 989,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 989,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 989,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 989,85 | R$ 989,85 |
Cód. Liquidação: 3543
Data: 03/04/2025
Valor: R$ 6.570,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.570,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.570,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.570,40 | R$ 6.570,40 |
Cód. Liquidação: 2221
Data: 17/03/2025
Valor: R$ 5.401,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.401,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.401,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.401,51 | R$ 5.401,51 |
Cód. Liquidação: 2387
Data: 17/03/2025
Valor: R$ 4.033,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.033,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.033,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.033,01 | R$ 4.033,01 |
Cód. Liquidação: 3285
Data: 02/04/2025
Valor: R$ 10.413,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.413,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.413,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.413,61 | R$ 10.413,61 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 20/03/2025 | 20030109 | R$ 1.121,11 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 20/03/2025 | 20030115 | R$ 21.470,51 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 24/03/2025 | 24030034 | R$ 989,85 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 24/03/2025 | 24030016 | R$ 5.401,51 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 28/03/2025 | 28030084 | R$ 4.033,01 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 16/04/2025 | 16040085 | R$ 10.413,61 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 16/04/2025 | 16040091 | R$ 6.570,40 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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