info Empenho
Número
03020229/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2387 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 17/03/2025 | R$ 4.033,01 | ||
| 2221 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 17/03/2025 | R$ 5.401,51 | ||
| 2015 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 11/03/2025 | R$ 1.121,11 | ||
| 2012 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 10/03/2025 | R$ 989,85 | ||
| 1837 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 07/03/2025 | R$ 21.470,51 | ||
| Total | R$ 33.015,99 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 28/03/2025 | 28030084 | R$ 4.033,01 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 24/03/2025 | 24030016 | R$ 5.401,51 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 24/03/2025 | 24030034 | R$ 989,85 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 20/03/2025 | 20030115 | R$ 21.470,51 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer | 20/03/2025 | 20030109 | R$ 1.121,11 | |
| Total | R$ 33.015,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})