info Empenho
Número
03020228/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3414
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 3.367,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.367,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.367,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.367,40 | R$ 3.367,40 |
Cód. Liquidação: 1619
Data: 27/02/2025
Valor: R$ 23.820,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.820,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.820,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.820,74 | R$ 23.820,74 |
Cód. Liquidação: 3239
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 2.811,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.811,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.811,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.811,86 | R$ 2.811,86 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 10/04/2025 | 10040060 | R$ 2.309,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 11/04/2025 | 11040035 | R$ 502,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 16/04/2025 | 16040130 | R$ 3.367,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 13/03/2025 | 13030064 | R$ 179,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 12/03/2025 | 12030027 | R$ 23.641,16 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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