info Empenho
Número
03020228/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1619 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 27/02/2025 | R$ 23.820,74 | ||
Total | R$ 23.820,74 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 12/03/2025 | 12030027 | R$ 23.820,74 | |
Total | R$ 23.820,74 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |