info Empenho
Número
03020227/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como pagamento do Estagiários vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2959 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como pagamento do Estagiários vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 20/03/2025 | R$ 7.344,48 | ||
| 1455 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como pagamento do Estagiários vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 25/02/2025 | R$ 7.344,48 | ||
| Total | R$ 14.688,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas como pagamento do Estagiários vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL. | 28/02/2025 | 28020202 | R$ 7.344,48 | |
| Total | R$ 7.344,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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