info Empenho
Número
03020211/2025
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.433-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1358
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 63.463,77
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63.463,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.463,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 63.463,77 | R$ 63.463,77 |
Total Geral: R$ 63.463,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/02/2025 | 28020067 | R$ 63.463,77 | |
| Total | R$ 63.463,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2025 | 01090182 | R$ 26.536,23 |
| Total | R$ 26.536,23 | ||
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