info Empenho
Número
03020180/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITACAO DE EMPENHO DE VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1881
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 3.316,53
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO DE VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.316,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.316,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 3.316,53 | R$ 3.316,53 |
Cód. Liquidação: 1371
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 18.508,08
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO DE VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.508,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.508,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 18.508,08 | R$ 18.508,08 |
Total Geral: R$ 21.824,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITACAO DE EMPENHO DE VERBAS RESCISORIAS. | 12/03/2025 | 12030246 | R$ 3.316,53 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO DE VERBAS RESCISORIAS. | 28/02/2025 | 28020074 | R$ 18.508,08 | |
| Total | R$ 21.824,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 25/02/2025 | 25020003 | R$ 8.175,39 |
| Total | R$ 8.175,39 | ||
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