info Empenho
Número
03020171/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 3.500,00 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 3.500,00 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 28/02/2025 | 28020211 | R$ 3.074,96 | |
| Total | R$ 3.074,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2025 | 01070454 | R$ 425,04 |
| Total | R$ 425,04 | ||
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