info Empenho
Número
03020153/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 97.903,03
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA PAGEMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SETUR
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 97.903,03 | 1,000000 | R$ 97.903,03 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 97.903,03 | 1,000000 | R$ 97.903,03 |
| Total | R$ 97.903,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGEMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SETUR | 28/02/2025 | 28020233 | R$ 97.903,03 | |
| Total | R$ 97.903,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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