info Empenho
Número
03020143/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 7.198,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.264.722/0001-35
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
118/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 345.507,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,89 | 1.472,000000 | R$ 7.198,08 |
| Total | R$ 7.198,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/03/2020 | 0021 | R$ 5.946,24 | |
| Total | R$ 5.946,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 07/04/2020 | 07040020 | R$ 5.946,24 | |
| Total | R$ 5.946,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060078 | R$ 1.251,84 |
| Total | R$ 1.251,84 | ||
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