info Empenho
Número
03020142/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 8.655,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0702/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2021
Valor Total
R$ 207.728,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | R$ 4,48 | 1.932,000000 | R$ 8.655,36 |
| Total | R$ 8.655,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 10/03/2020 | 66 | R$ 7.150,08 | |
| Total | R$ 7.150,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2966, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ TANQUES/SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/CROATÁ/SITIO JARDIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 24/03/2020 | 24030014 | R$ 7.150,08 | |
| Total | R$ 7.150,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060077 | R$ 1.505,28 |
| Total | R$ 1.505,28 | ||
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