info Empenho
Número
03020137/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1433
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 17.801,13
Descrição / Justificativa: REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.801,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.801,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 17.801,13 | R$ 17.801,13 |
Cód. Liquidação: 4703
Data: 22/04/2025
Valor: R$ 1.846,75
Descrição / Justificativa: REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.846,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.846,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 1.846,75 | R$ 1.846,75 |
Cód. Liquidação: 19233
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 1.559,03
Descrição / Justificativa: REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.559,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.559,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 1.559,03 | R$ 1.559,03 |
Total Geral: R$ 21.206,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 30/04/2025 | 30040020 | R$ 1.846,75 | |
| REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 24/12/2025 | 24120091 | R$ 1.559,03 | |
| REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 28/02/2025 | 28020184 | R$ 17.801,13 | |
| Total | R$ 21.206,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120485 | R$ 18.793,09 |
| Total | R$ 18.793,09 | ||
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