info Empenho
Número
03020120/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho de folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencentes a Secretaria do Esporte e Laze
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1457
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 129.524,21
Descrição / Justificativa: Referente a empenho de folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencentes a Secretaria do Esporte e Laze
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 129.524,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.524,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 129.524,21 | R$ 129.524,21 |
Cód. Liquidação: 2956
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 70.475,79
Descrição / Justificativa: Referente a empenho de folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencentes a Secretaria do Esporte e Laze
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 70.475,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.475,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 70.475,79 | R$ 70.475,79 |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho de folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencentes a Secretaria do Esporte e Laze | 28/03/2025 | 28030098 | R$ 70.475,79 | |
| Referente a empenho de folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados, pertencentes a Secretaria do Esporte e Laze | 28/02/2025 | 28020224 | R$ 129.524,21 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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