info Empenho
Número
03020108/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 15.727,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA.(MANHÃ/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 188.728,80 | 1,000000 | R$ 15.727,40 |
| Total | R$ 15.727,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA.(MANHÃ/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 11/03/2020 | 330 | R$ 12.992,20 | |
| Total | R$ 12.992,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA.(MANHÃ/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 01/04/2020 | 01040019 | R$ 12.992,20 | |
| Total | R$ 12.992,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060138 | R$ 2.735,20 |
| Total | R$ 2.735,20 | ||
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