info Empenho
Número
03020099/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 21.329,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
123/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 767.854,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,36 | 6.348,000000 | R$ 21.329,28 |
| Total | R$ 21.329,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 10/03/2020 | 2090 | R$ 17.619,84 | |
| Total | R$ 17.619,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFK 8761, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 27/03/2020 | 27030036 | R$ 17.619,84 | |
| Total | R$ 17.619,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060132 | R$ 3.709,44 |
| Total | R$ 3.709,44 | ||
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