info Empenho
Número
03020075/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 4.128,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO D´AGUA O PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*75.463-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
211/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2021
Valor Total
R$ 148.642,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 1,87 | 2.208,000000 | R$ 4.128,96 |
| Total | R$ 4.128,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO D´AGUA O PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 10/03/2020 | 63 | R$ 3.410,88 | |
| Total | R$ 3.410,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO D´AGUA O PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 02/04/2020 | 02040013 | R$ 3.410,88 | |
| Total | R$ 3.410,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060017 | R$ 718,08 |
| Total | R$ 718,08 | ||
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