info Empenho
Número
03020066/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 7.114,13
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.580.751/0001-03
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-2
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 14/12/2017
Valor Total
R$ 112.898,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 309,31 | 23,000000 | R$ 7.114,13 |
| Total | R$ 7.114,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1816
Data: 16/03/2017
Valor: R$ 7.114,13
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015.
| Número: 209 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 7.114,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.114,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2019045 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.114,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME LOTE 2 PP034/2015. | 20/09/2017 | 20090029 | R$ 7.114,13 | |
| Total | R$ 7.114,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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