info Empenho
Número
03020051/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 3.169,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção de extintor de incêndio, destinado aos cras Dom José, Mimi Marinho, Regina Justo, Irmã Oswalda, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2024-SEDHAS Licitação:PE23024-SEPLAG
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE23024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/01/2024
Data Publicação
22/11/2023
Valor Estimado
R$ 83.275,71
Valor Total
R$ 83.275,71
assignment Contrato
Número
002/2024-SEDHAS
Data Assinatura
01/03/2024
Vigência
01/03/2024 - 01/03/2025
Valor Total
R$ 13.233,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 04 KG. | R$ 83,15 | 12,000000 | R$ 997,80 |
| 2 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 08 KG. | R$ 125,33 | 5,000000 | R$ 626,65 |
| 3 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 12 KG. | R$ 151,63 | 5,000000 | R$ 758,15 |
| 4 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 06 KG. | R$ 78,69 | 10,000000 | R$ 786,90 |
| Total | R$ 3.169,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2492
Data: 27/02/2025
Valor: R$ 809,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção de extintor de incêndio, destinado aos cras Dom José, Mimi Marinho, Regina Justo, Irmã Oswalda, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2024-SEDHAS Licitação:PE23024-SEPLAG
| Número: 29674 | Data Emissão: 24/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 809,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 809,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 202165830 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 436064729 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 04 KG. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 83,15 | R$ 415,75 |
| 002 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 06 KG. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 78,69 | R$ 393,45 |
Total Geral: R$ 809,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção de extintor de incêndio, destinado aos cras Dom José, Mimi Marinho, Regina Justo, Irmã Oswalda, Aracatiaçu e Jaibaras. RECURSO FEDERAL. Contrato:002/2024-SEDHAS Licitação:PE23024-SEPLAG | 03/04/2025 | 03040011 | R$ 809,20 | |
| Total | R$ 809,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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