info Empenho
Número
03020045/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6265
Data: 14/05/2025
Valor: R$ 222,89
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 799748 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 222,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113V.5134.8761.0095399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 222,89 | R$ 222,89 |
Cód. Liquidação: 3779
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 18.982,43
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 790647 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 18.982,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.982,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 130V.2369.0011.3013799-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.982,43 | R$ 18.982,43 |
Cód. Liquidação: 3125
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 794,68
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 775691 | Data Emissão: 01/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 794,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 794,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162K.4395.0052.0978999-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 794,68 | R$ 794,68 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 28/05/2025 | 28050079 | R$ 222,89 | |
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 02/05/2025 | 02050031 | R$ 18.982,43 | |
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 10/04/2025 | 10040026 | R$ 794,68 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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