info Empenho
Número
03020037/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 12.006,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 2.760,000000 | R$ 12.006,00 |
| Total | R$ 12.006,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 11/03/2020 | 89 | R$ 9.918,00 | |
| Total | R$ 9.918,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO D´AGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 27/03/2020 | 27030040 | R$ 9.918,00 | |
| Total | R$ 9.918,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060044 | R$ 2.088,00 |
| Total | R$ 2.088,00 | ||
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