info Empenho
Número
03020029/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2017
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1620
Data: 03/02/2017
Valor: R$ 411,23
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 411,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 411,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3051
Data: 03/02/2017
Valor: R$ 290,40
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 290,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 290,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4441
Data: 22/05/2017
Valor: R$ 261,99
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 261,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 261,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5747
Data: 19/06/2017
Valor: R$ 262,49
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 262,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7676
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 262,00
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 262,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9056
Data: 22/08/2017
Valor: R$ 262,01
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 262,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9964
Data: 12/09/2017
Valor: R$ 249,88
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 249,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 249,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 20/03/2017 | 20030097 | R$ 411,23 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 26/04/2017 | 26040013 | R$ 290,40 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 25/05/2017 | 25050028 | R$ 261,99 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 22/06/2017 | 22060133 | R$ 262,49 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 28/07/2017 | 28070070 | R$ 262,00 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 29/08/2017 | 29080009 | R$ 262,01 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 13/09/2017 | 13090011 | R$ 249,88 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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