info Empenho
Número
03020027/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2017
Valor
R$ 34.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 03/02/2017 | R$ 13.921,47 | ||
| 3047 | ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 03/02/2017 | R$ 17.646,62 | ||
| 4444 | ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 22/05/2017 | R$ 2.431,91 | ||
| Total | R$ 34.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 25/05/2017 | 25050034 | R$ 2.431,91 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 26/04/2017 | 26040012 | R$ 17.646,62 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES | 21/03/2017 | 21030006 | R$ 13.921,47 | |
| Total | R$ 34.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})