info Empenho
Número
03020026/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2017
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1619
Data: 03/02/2017
Valor: R$ 50.130,42
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.130,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.130,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2087
Data: 27/03/2017
Valor: R$ 40.538,19
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 40.538,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.538,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3438
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 29.331,39
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.331,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.331,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 20/03/2017 | 20030095 | R$ 50.130,42 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 30/03/2017 | 30030025 | R$ 40.538,19 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 05/05/2017 | 05050042 | R$ 29.331,39 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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