info Empenho
Número
03020025/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2272
Data: 03/03/2017
Valor: R$ 5.694,65
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 23238492 | Data Emissão: 03/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 5.694,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.694,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 273738265 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2273
Data: 03/03/2017
Valor: R$ 501,19
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 23238485 | Data Emissão: 03/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 501,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 501,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 064122314 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3449
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 686,89
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 023571990 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 686,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 686,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 717266135 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3450
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 2.614,60
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 023571991 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.614,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.614,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 714819204 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6109
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 2.984,98
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 023893031 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 2.984,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.984,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170503506307000157550010238930310238930319 | Chave Verific: 43-1705-03.506.307/0001-57-55-001-023.893.031-023. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6111
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 2.795,48
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24191510 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 2.795,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.795,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170603506307000157550010241915100241915109 | Chave Verific: 43-1706-03.506.307/0001-57-55-001-024.191.510-024. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6112
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 17.966,80
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24191509 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 17.966,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.966,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170603506307000157550010241915090241915094 | Chave Verific: 43-1706-03.506.307/0001-57-55-001-024.191.509-024. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6114
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 813,22
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 023893006 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 813,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 813,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170503506307000157550010238930060238930065 | Chave Verific: 43-1705-03.506.307/0001-57-55-001-023.893.006-023. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8309
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 2.324,21
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24567158 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.324,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.324,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 859152100 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8311
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 4.681,70
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24567157 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 4.681,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.681,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 856120334 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12181
Data: 26/10/2017
Valor: R$ 5.009,88
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24868354 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.009,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.009,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 058689229 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12229
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 3.926,40
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS.
| Número: 24868355 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 3.926,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.926,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 061152116 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 10/04/2017 | 10040003 | R$ 6.195,84 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 09/05/2017 | 09050036 | R$ 2.614,60 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 09/05/2017 | 09050043 | R$ 686,89 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 07/06/2017 | 07060093 | R$ 2.984,98 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 07/06/2017 | 07060094 | R$ 813,22 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 07/07/2017 | 07070027 | R$ 2.795,48 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 07/07/2017 | 07070030 | R$ 17.966,80 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 10/08/2017 | 10080153 | R$ 2.324,21 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 10/08/2017 | 10080155 | R$ 4.681,70 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 30/10/2017 | 30100110 | R$ 5.009,88 | |
| ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS. | 10/11/2017 | 10110006 | R$ 3.926,40 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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