info Empenho
Número
03020017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2022
Valor
R$ 71.693,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.566.886/0001-12
library_books Licitação
Número
AD22001-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 120.769,20
Valor Total
R$ 120.769,20
assignment Contrato
Número
010/2022-SECJEL
Data Assinatura
03/02/2022
Vigência
03/02/2022 - 03/02/2023
Valor Total
R$ 71.693,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. | R$ 92,00 | 40,000000 | R$ 3.680,00 |
| 2 | BOLA DE FUTSAL. | R$ 93,50 | 22,000000 | R$ 2.057,00 |
| 3 | COLETE ESPORTIVO CONFECCIONADO 100% EM POLIÉSTER. | R$ 16,90 | 90,000000 | R$ 1.521,00 |
| 4 | CONJUNTO DE TÊNIS FRESCOBOL. | R$ 46,58 | 15,000000 | R$ 698,70 |
| 5 | REDE DE TÊNIS DE MESA. | R$ 59,00 | 10,000000 | R$ 590,00 |
| 6 | REDE DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL. | R$ 236,00 | 30,000000 | R$ 7.080,00 |
| 7 | RAQUETE DE TÊNIS DE MESA. | R$ 40,91 | 10,000000 | R$ 409,10 |
| 8 | REDE PARA FUTSAL. | R$ 338,00 | 30,000000 | R$ 10.140,00 |
| 9 | JOGO DE DAMAS E TRILHA. | R$ 50,20 | 75,000000 | R$ 3.765,00 |
| 10 | JOGO DE DOMINÓ MADEIRA. | R$ 34,00 | 75,000000 | R$ 2.550,00 |
| 11 | REDE DE VÔLLEY. | R$ 246,00 | 15,000000 | R$ 3.690,00 |
| 12 | JOGO DE XADREZ ESCOLAR COMPLETO. | R$ 47,00 | 75,000000 | R$ 3.525,00 |
| 13 | BOLA DE BASQUETE MIRIM. | R$ 90,15 | 15,000000 | R$ 1.352,25 |
| 14 | BOLA DE FUTEBOL SOCYETE. | R$ 122,00 | 60,000000 | R$ 7.320,00 |
| 15 | BOLA DE HANDEBOL. | R$ 118,95 | 20,000000 | R$ 2.379,00 |
| 16 | BOLA DE VÔLLEY. | R$ 102,00 | 30,000000 | R$ 3.060,00 |
| 17 | KIT DE UNIFORMES DE FUTSAL. | R$ 1.322,90 | 10,000000 | R$ 13.229,00 |
| 18 | BOLINHA DE TÊNIS DE MESA BRANCA. | R$ 2,36 | 20,000000 | R$ 47,20 |
| 19 | BOLA OFICIAL DE FUTSAL. | R$ 92,00 | 50,000000 | R$ 4.600,00 |
| Total | R$ 71.693,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 07/03/2022 | 2350 | R$ 71.693,25 | |
| Total | R$ 71.693,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 11/03/2022 | 11030017 | R$ 71.693,25 | |
| Total | R$ 71.693,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
