info Empenho
Número
03020017/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2021
Valor
R$ 620,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CD-ROOM, LAPISEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA E MIDIA DVD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0005/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.347.734/0001-77
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0005/2021-SESEC
Data Assinatura
20/01/2021
Vigência
20/01/2021 - 20/01/2022
Valor Total
R$ 620,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-ROOM, R - GRAVACAO 40 X 700 MB DADOS/ 80MIN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AUDIO, VIRGEM, AUDIO, LACRADO EM ESTOJO PLA... | R$ 0,99 | 100,000000 | R$ 99,00 |
| 2 | LAPISEIRA TECNICA, COM GRAFITE, BORRACHA ACOPLADA, 0,7MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,90 | 60,000000 | R$ 114,00 |
| 3 | LAPISEIRA TECNICA, COM GRAFITE, BORRACHA ACOPLADA, 0,9MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 2,02 | 60,000000 | R$ 121,20 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVA... | R$ 23,40 | 8,000000 | R$ 187,20 |
| 5 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8 X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS, LACRADO COM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 0,99 | 100,000000 | R$ 99,00 |
| Total | R$ 620,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CD-ROOM, LAPISEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA E MIDIA DVD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0005/2021-SESEC. | 17/03/2021 | 3720 | R$ 620,40 | |
| Total | R$ 620,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CD-ROOM, LAPISEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA E MIDIA DVD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0005/2021-SESEC. | 30/04/2021 | 30040028 | R$ 620,40 | |
| Total | R$ 620,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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