info Empenho
Número
03020016/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2021
Valor
R$ 129,30
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA DE APAGAR, CORRETIVO E APONTADOR DE LAPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0003/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0003/2021-SESEC
Data Assinatura
20/01/2021
Vigência
20/01/2021 - 19/01/2022
Valor Total
R$ 129,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,60 | 100,000000 | R$ 60,00 |
| 2 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | R$ 1,26 | 50,000000 | R$ 63,00 |
| 3 | APONTADOR DE LAPIS, SIMPLES, PLASTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,21 | 30,000000 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 129,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 817
Data: 11/02/2021
Valor: R$ 129,30
Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA DE APAGAR, CORRETIVO E APONTADOR DE LAPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0003/2021-SESEC.
| Número: 4525 | Data Emissão: 11/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 129,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210008947956 | Chave Acesso: 23210210616533000156550010000045251782137390 | Chave Verific: 23-2102-10.616.533/0001-56-55-001-000.004.525-178. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APONTADOR DE LAPIS, SIMPLES, PLASTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1 UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,21 | R$ 6,30 |
| 002 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,60 | R$ 60,00 |
| 003 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | FRASCO 18 MILILITRO | 50.0000 | R$ 1,26 | R$ 63,00 |
Total Geral: R$ 129,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA DE APAGAR, CORRETIVO E APONTADOR DE LAPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇAO DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES, CONFORME PE060/2019-SEGET E CONTRATO 0003/2021-SESEC. | 04/03/2021 | 04030029 | R$ 129,30 | |
| Total | R$ 129,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
