info Empenho
Número
03020016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 59.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201617
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 299.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG | R$ 0,05 | 1.000.000,000000 | R$ 59.900,00 |
| Total | R$ 59.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4028
Data: 27/04/2017
Valor: R$ 15.484,15
Descrição / Justificativa:
| Número: 112212 | Data Emissão: 27/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 15.484,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1723601826 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.484,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170024189245 | Chave Acesso: 42170294516671000234550200001122121019440020 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6383
Data: 05/06/2017
Valor: R$ 44.415,85
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 116871 | Data Emissão: 05/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 44.415,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.415,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170050153228 | Chave Acesso: 42170494516671000234550200001168711019728537 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 59.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080015 | R$ 44.415,85 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060013 | R$ 15.484,15 | |
| Total | R$ 59.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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