info Empenho
Número
03020015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 2.666,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201501
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 22.029,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUÇÃO INJETAVEL 0,4ML | R$ 13,33 | 200,000000 | R$ 2.666,00 |
| Total | R$ 2.666,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1067
Data: 01/03/2017
Valor: R$ 1.919,52
Descrição / Justificativa:
| Número: 103271 | Data Emissão: 01/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.919,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.919,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170012022223 | Chave Acesso: 23170301722296000117550010001032711001032713 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3413
Data: 13/04/2017
Valor: R$ 213,28
Descrição / Justificativa:
| Número: 105243 | Data Emissão: 13/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 213,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 213,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170021210891 | Chave Acesso: 23170401722296000117550010001052431001052437 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5996
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 532,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 107801 | Data Emissão: 16/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 532,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 532,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034578387 | Chave Acesso: 23170601722296000117550010001078011001078010 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.664,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080113 | R$ 532,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050135 | R$ 213,28 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2017 | 06040015 | R$ 1.919,52 | |
| Total | R$ 2.664,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110008 | R$ 1,20 |
| Total | R$ 1,20 | ||
}})
}})
}})
}})
}})