info Empenho
Número
03020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 2.022,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP169/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2016
Data Publicação
06/11/2015
Valor Estimado
R$ 118.995,00
Valor Total
R$ 115.546,00
assignment Contrato
Número
1692015-1
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 58.956,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | R$ 6,74 | 300,000000 | R$ 2.022,00 |
| Total | R$ 2.022,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1794
Data: 13/03/2017
Valor: R$ 2.022,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2174 | Data Emissão: 13/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.022,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.022,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170014330267 | Chave Acesso: 23170310360680000108550000000021741019001408 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.022,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060030 | R$ 2.022,00 | |
| Total | R$ 2.022,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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