info Empenho
Número
03020008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2022
Valor
R$ 4.177,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0090/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 29/05/2022
Valor Total
R$ 57.913,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 123,66 | 3,000000 | R$ 370,98 |
| 2 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | R$ 306,58 | 2,000000 | R$ 613,16 |
| 3 | PLACA MÃE LGA 1151 PARA DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES: SOCKET 1151 COM SUPORTE APARA PROCESSADORES DA 7ª E 6ª GERAÇÃO. | R$ 596,83 | 2,000000 | R$ 1.193,66 |
| 4 | PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO, CACHE: 3MB; FREQUENCIA: 3.5GHZ, SOCKET LGA 1151. | R$ 999,95 | 2,000000 | R$ 1.999,90 |
| Total | R$ 4.177,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4885 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/04/2022 | 1159 | R$ 4.177,70 | |
| Total | R$ 4.177,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050097 | R$ 4.177,70 | |
| Total | R$ 4.177,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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