info Empenho
Número
03020008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2021
Valor
R$ 620,10
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - GAS DE COZINHA 13KG), CONFORME PE 071/2020-SEGET E CONTRATO 0029/2020-SESEC PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.310.685/0002-70
library_books Licitação
Número
PE071/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2020
Data Publicação
23/04/2020
Valor Estimado
R$ 105.600,00
Valor Total
R$ 96.694,40
assignment Contrato
Número
0029/2020-SESEC
Data Assinatura
17/12/2020
Vigência
17/12/2020 - 17/12/2021
Valor Total
R$ 620,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 68,90 | 9,000000 | R$ 620,10 |
| Total | R$ 620,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - GAS DE COZINHA 13KG), CONFORME PE 071/2020-SEGET E CONTRATO 0029/2020-SESEC PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES. | 17/02/2021 | 1809 | R$ 620,10 | |
| Total | R$ 620,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - GAS DE COZINHA 13KG), CONFORME PE 071/2020-SEGET E CONTRATO 0029/2020-SESEC PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SESEC E SUAS COORDENAÇOES. | 04/03/2021 | 04030032 | R$ 620,10 | |
| Total | R$ 620,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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