info Empenho
Número
03020006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia fixa para os setores administrativos do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
19/02/2018
Data Publicação
30/01/2018
Valor Estimado
R$ 141.092,16
Valor Total
R$ 141.092,16
assignment Contrato
Número
008/2018
Data Assinatura
19/02/2018
Vigência
19/02/2018 - 30/06/2023
Valor Total
R$ 502.615,23
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de Telefonia Fixa e Móvel | R$ 7.689,53 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5829 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia fixa para os setores administrativos do SAAE de Sobral | 08/05/2023 | R$ 2.539,00 | ||
| Total | R$ 2.539,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de telefonia fixa para os setores administrativos do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 17/05/2023 | 17050010 | R$ 2.539,00 | |
| Total | R$ 2.539,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 23/05/2023 | 23050002 | R$ 461,00 |
| Total | R$ 461,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})