info Empenho
Número
03020004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2023
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Energia Elétrica - Administração
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023 | 17/03/2023 | R$ 4.720,02 | ||
| Total | R$ 4.720,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setor administrativo do Saae de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023 | 20/03/2023 | 20030017 | R$ 4.720,02 | |
| Total | R$ 4.720,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/02/2023 | 28020237 | R$ 1.279,98 |
| Total | R$ 1.279,98 | ||
}})
}})
}})
}})
}})