info Empenho
Número
03020003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2023
Valor
R$ 159.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 159.000,00 | 1,000000 | R$ 159.000,00 |
| Total | R$ 159.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2728 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral. | 15/03/2023 | R$ 139.105,53 | ||
| 2414 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral. | 17/02/2023 | R$ 7.222,45 | ||
| Total | R$ 146.327,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral. | 17/03/2023 | 17030008 | R$ 139.105,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral, complementar do mes de fevereiro de 2023. | 17/02/2023 | 17020007 | R$ 7.222,45 | |
| Total | R$ 146.327,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/02/2023 | 28020239 | R$ 12.672,02 |
| Total | R$ 12.672,02 | ||
