info Empenho
Número
03011151/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 114.072,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, ADESÃO AD091/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021-CPL/PMPA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD091/21-SEPLA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 712.950,00
Valor Total
R$ 712.950,00
assignment Contrato
Número
26/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 30/12/2022
Valor Total
R$ 712.950,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESKTOP CORPORATIVO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, 8GB DE RAM, SSD NVME 256GB, MONITOR 21.5", TECLADO E MOUSE USB, WIRELESS INTEL AX201. | R$ 4.753,00 | 24,000000 | R$ 114.072,00 |
| Total | R$ 114.072,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6552
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 101.089,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, ADESÃO AD091/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021-CPL/PMPA
| Número: 4087119 | Data Emissão: 12/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 101.089,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 101.089,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220478086493 | Chave Acesso: 35220472381189001001550010040871191685372337 | Chave Verific: 35220472381189001001550010040871191685372337 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESKTOP CORPORATIVO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, 8GB DE RAM, SSD NVME 256GB, MONITOR 21.5", TECLADO E MOUSE USB, WIRELESS INTEL AX201. | UNIDADE | 21.2685 | R$ 4.753,00 | R$ 101.089,40 |
Cód. Liquidação: 6553
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 12.982,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, ADESÃO AD091/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021-CPL/PMPA
| Número: 1753827 | Data Emissão: 12/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 12.982,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.982,60 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: f0ed2de3f | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESKTOP CORPORATIVO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, 8GB DE RAM, SSD NVME 256GB, MONITOR 21.5", TECLADO E MOUSE USB, WIRELESS INTEL AX201. | UNIDADE | 2.7315 | R$ 4.753,00 | R$ 12.982,60 |
Total Geral: R$ 114.072,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, ADESÃO AD091/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021-CPL/PMPA | 15/07/2022 | 15070017 | R$ 12.982,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, ADESÃO AD091/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021-CPL/PMPA | 15/07/2022 | 15070016 | R$ 101.089,40 | |
| Total | R$ 114.072,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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