info Empenho
Número
03011135/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1266
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 184,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 184,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1267
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 209,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 209,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 209,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3191
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 187,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3192
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 187,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22992
Data: 02/12/2022
Valor: R$ 749,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 749,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 749,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23283
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 1.136,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.136,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.136,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.653,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 16/03/2022 | 16030123 | R$ 209,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 16/03/2022 | 16030124 | R$ 184,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 07/12/2022 | 07120127 | R$ 749,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 07/04/2022 | 07040078 | R$ 187,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 07/04/2022 | 07040079 | R$ 187,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 16/12/2022 | 16120131 | R$ 1.136,51 | |
| Total | R$ 2.653,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120309 | R$ 346,22 |
| Total | R$ 346,22 | ||
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