info Empenho
Número
03011114/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2739 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 02/03/2022 | 372388 | R$ 369,45 | |
| 12213 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/08/2022 | 427689 | R$ 2.070,48 | |
| 12443 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/08/2022 | 416675 | R$ 6.799,91 | |
| 12445 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/08/2022 | 405140 | R$ 411,79 | |
| Total | R$ 9.651,63 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/09/2022 | 01090054 | R$ 411,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/09/2022 | 01090053 | R$ 6.799,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/08/2022 | 24080004 | R$ 2.070,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/03/2022 | 24030067 | R$ 369,45 | |
| Total | R$ 9.651,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110151 | R$ 348,37 |
| Total | R$ 348,37 | ||
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